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中国致公党南宁市委员会2019年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2019-03-14 18:00   来源:致公党南宁市委会   作者:办公室
 


第一部分:部门概况 

  一、中国致公党南宁市委员会主要职责和2019年主要工作任务 

(一)主要职责

致公党南宁市委会主要职责是参政议政、民主监督,参加中共南宁市委领导的政治协商,以及开展海外联谊、社会服务等工作。

(二)2019年主要工作任务

致公党南宁市委会围绕市委市政府中心工作,认真完成“党委出题、党派调研”的任务以及市统战部“同心品牌”建设工作;组织开展市委会机关、6个总支和15个支部基层组织的参政议政、民主监督和社情民意专题调研及视察活动,把智慧和力量凝聚到助推“十三五”发展的目标任务上来;适应统战工作的新要求,发挥“侨”“海”优势,加强团结联谊;围绕扶贫攻坚,组织党员参与社会服务公益活动;继续完善机关建设,做好对口单位联系工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1.本级单位和内设机构

致公党南宁市委员会的单位性质为执行行政单位会计制度的民主党派,经费管理方式为财政全额拨款

(二)部门预算单位构成

本部门仅有致公党南宁市委会本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

致公党南宁市委会机关编制8名,其中行政编制7个,工勤编制1人。

(二)人员构成

现有在职人员7人,其中处级领导2名,正科级领导2名,主任科员1名,科员1名,工勤人员1名;有3人享受独生子女医疗统筹,另有退休人员2人。

第二部分:2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

    一、2019年部门收支预算总体情况 

(一)2019年部门收入预算总体情况

2019年收入总预算183.13万元,同比增加22.30万元,增加13.87%。公共财政预算拨款183.13万元,同比增加22.30万元,增加13.87%。增加的原因是收入增加的主要原因是在职人员增加了1名,工资福利费用增加,以及退休人员生活补助和通讯补助纳入预算。

(二)2019年部门支出预算总体情况

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2019年支出总预算183.13万元,基本支出136.33万元,占支出总预算的74.44%,同比增长27.5万元,上升25.27%;项目支出46.80万元,占支出总预算的25.56%,同比减少5.20万元,下降10%,其中,专项项目支出46.80万元,同比减少5.20万元,下降10%。所有项目支出均为专项项目支出,没有补助区县支出。

1. 2019年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为9类,其中:

1行政运行类科目95.98万元,占支出总预算的52.41%,同比增加14.87万元,上升18.33%,支出上升的主要原因是工资福利费用增加,绩效考评奖金、退休人员生活补助和通讯补助纳入预算。

2一般行政管理事务类科目8.00万元,占支出总预算的4.37%,同比减少2.50万元,下降31.25%

3参政议政类科目36.80万元,占支出总预算的20.09%与上年同比减少2.20万元,下降5.64%

4培训支出科目1.00万元,占支出总预算的0.55%与上年同比减少0.50万元,下降33.33%

5)社会保障和就业支出科目17.76万元,占支出总预算的9.70%,同比增加3.51万元,上升24.63%,主要为今年人员工资计提基数增加所致。

6行政单位医疗科目5.85万元,占支出总预算的3.47%,同比增加0.67万元,上升11.26%。,主要为今年人员工资计提基数增加所致。

7)公务员医疗补助7.05万元,占支出预算的3.85%同比增加1.21万元,上升20.72%,主要为今年预算计提基数增加所致。

8)其他行政单位医疗支出0.08万元,基本与去年持平

9住房公积金9.88万元,占支出总预算的5.40%比增加1.33万元,上升15.56%,随工资上调而相应增长。

2.2019年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1基本支出预算136.33万元,占支出总预算的 74.44%,同比增长27.5万元,上升25.27%

1工资福利支出预算108.44万元,占基本支出预算的79.54%,同比增加20.94万元,增长23.93%

2商品和服务支出预算25.42万元,占基本支出预算的18.65%,同比增加4.93万元,增长24.06%

3对个人和家庭的补助支出预算2.47万元,占基本支出预算的1.81%,同比增加1.62万元,增加88.92%,支出增加的主要原因是离退休人员生活补助纳入预算

2)项目支出预算。

项目支出预算46.80万元,占支出总预算的25.56%,同比减少5.20万元,下降10%

支出减少的主要原因是按照要求压减项目经费。

按功能科目来分主要有以下四个方面:

①2012801行政运行1万元,为办公设备购置费用。

②2012802一般行政管理事务8万元,为基层组织活动费用。

③2012804参政议政36.8万元

④2050803培训支出1万元,为培训费用。

二、2019年部门财政拨款收支预算情况

(一)2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算183.13万元,其中:一般公共预算收入预算183.13万元。

本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

(二)2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出预算183.13万元,其中:一般公共预算支出预算183.13万元。具体支出预算如下:

1.一般公共预算支出预算

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)预算数为140.78万元,主要用于:人员工资福利及日常工作经费的开支

2)教育支出预算数为1万元,主要用于:培训费用支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)预算数为17.76万元,主要用于:在职人员的社会保障及退休人员的生活补助

4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为13.72万元,主要用于:在职人员的基本医疗保险和公务员医疗补助

5住房保障支出预算数为9.88万元,主要用于:在职人员的住房公积金的缴交。

2.政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

3.国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排三公经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.5万元

(二)2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算三公经费支出预算0.5万元,与2018持平。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0万元2018持平

  1. 公务接待费2019年预算0.5万元,2018年预算0.5万元持平。主要用于:国内单位来访及海外嘉宾来访活动的接待经费开支

3.公务用车购置费2019年预算0万元,与2018持平

4.公务用车运行维护费2019年预算0万元,与2018持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2019年本部门机关运行经费预算25.42万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2018年预算增加1.91万元,增长8.12%,增加原因主要是:新调入一名人员

(二)政府采购情况

2019年政府采购预算1万元,2018年持平。其中,货物项目采购预算1万元,占政府采购预算的100%工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%服务项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%

(三)政府购买服务情况

2019年无政府购买服务。

(四)国有资产占用情况

截至20181231日,我单位总资产数为16.44万元,其中固定资产2.75万元。均为办公家具及办公设备。

(五)预算绩效管理情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个,涉及金额6万元,其中:一般公共预算支出6万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.重点调研课题项目,经费6万元金来源为公共财政预算拨款,“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”是市委、市政府每年交与民主党派的一项重要工作也是民主党派参政议政、民主监督的一个重要表现形式,列入绩效管理有助于充分发挥民主党派作为参政党的职能和作用。按时提交调研报告,召开相关座谈会,形成调研报告和汇报成果,所提对策建议得到采纳落实。

五、专业名词解释

1基层组织活动费用途为民主党派全体成员开展组织生活、学习座谈,以及支部调研、舆情民意汇集等参政议政活动经费

2、重点调研:民主党派的重点调研是指市委、市政府每年交与民主党派的一项重要工作,即“党委出题、党派调研政府采纳部门落实”也是民主党派参政议政、民主监督的一个重要表现形式






附件:1.部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

2.部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

3.部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

4.财政拨款收支总体情况表(需自行制作,见下表

5.一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

6.一般公共预算基本支出情况表(参照批复的预算18表)

7.一般公共预算政府支出经济分类情况表(参照批复的预算19表)

8.一般公共预算三公经费支出情况表(参照批复的预算16表)

9.政府性基金预算支出情况表(参照批复的预算11表)

10.政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)  

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