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中国致公党南宁市委员会

中国致公党南宁市委员会2016年部门决算

发布日期:2017-10-13   来源:致公党南宁市委会   作者:办公室
 

  目    录 

    

  第一部分:中国致公党南宁市委员会概况 

  一、主要职能 

  二、部门决算单位构成 

  第二部分:中国致公党南宁市委员会2016年部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表 

  表二:收入决算表 

  表三:支出决算表 

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分:中国致公党南宁市委员会2016年度部门决算情况说明 

  一、2016 年度收入支出决算总体情况。 

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。 

  三、2016 年度政府性基金支出决算情况。 

  、一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算情况说明。 

  五、其他重要事项情况说明。 

    

  

  第一部分:中国致公党南宁市委员会概况 

  一、主要职能 

  中国致公党南宁市委员会,现有383名党员,下设6个总支和一个直属支部,市委会机关内设办公室、组织科、宣传科3个部门,基本职能是参政议政、民主监督,参加中共南宁市委领导的政治协商,以及开展社会服务等。围绕市委市政府中心工作,认真完成“党委出题、党派调研”的任务以及市统战部“同心品牌”建设工作;组织开展市委会机关及6个总支、15个支部基层组织的参政议政、民主监督和社情民意专题调研及视察活动,把智慧和力量凝聚到助推“十三五”发展的目标任务上来;适应统战工作的新要求,发挥“侨”“海”优势,加强团结联谊;围绕扶贫攻坚,组织党员参与社会服务公益活动;继续完善机关建设,做好对口单位联系工作 

  二、部门决算单位构成 

  中国致公党南宁市委员会本级 

   第二部分:中国致公党南宁市委员会 2016年部门决算报表 

  

  表一:收入支出决算总表 

  单位:万元 

收    入 

支    出 

项目 

决算数 

项目 

决算数 

一、财政拨款 

204.5 

一、一般公共服务支出 

166.3 

二、事业收入 

0 

二、外交支出 

0 

三、事业单位经营收入 

0 

三、教育支出 

1.5 

四、其他收入 

0 

四、科学技术支出 

0 

  

  

五、文化体育与传媒支出 

0 

  

  

六、社会保障和就业支出 

14.4 

  

  

七、医疗卫生与计划生育支出 

7.7 

  

  

八、住房保障支出 

9.5 

本年收入合计 

204.5 

本年支出合计 

199.4 

用事业基金弥补收支差额 

0 

结余分配 

0 

上年结转 

0.2 

年末结转与结余 

5.3 

  

  

  

  

收入总计 

204.7 

支出总计 

204.7 

 

 

  

表二:收入决算表 

  单位:万元                      

项 目 

本年收入 

合计 

财政拨款 

收入 

上级补助 

收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位 

上缴收入 

其他收入 

科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

204.5 

204.5 

0 

0 

0 

0 

0 

201 

一般公共服务 

171.4 

171.4 

0 

0 

0 

0 

0 

20128 

民主党派及工商联事务 

171.4 

171.4 

0 

0 

0 

0 

0 

201801 

行政运行 

89.2 

89.2 

0 

0 

0 

0 

0 

      2012802 

一般行政管理事务 

42.2 

42.2 

0 

0 

0 

0 

0 

      2012804 

参政议政 

40.0 

40.0 

0 

0 

0 

0 

0 

205 

教育支出 

1.5 

1.5 

0 

0 

0 

0 

0 

20508 

进修及培训 

1.5 

1.5 

0 

0 

0 

0 

0 

2050899 

  其他进修及培训 

1.5 

1.5 

0 

0 

0 

0 

0 

208 

社会保障和就业支出 

14.4 

14.4 

0 

0 

0 

0 

0 

20805 

行政事业单位离退休 

14.4 

14.4 

0 

0 

0 

0 

0 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

14.4 

14.4 

0 

0 

0 

0 

0 

2010 

医疗卫生与计划生育支出 

7.7 

7.7 

0 

0 

0 

0 

0 

21005 

医疗保障 

7.7 

7.7 

0 

0 

0 

0 

0 

2100501 

  行政单位医疗 

3.5 

3.5 

0 

0 

0 

0 

0 

2100503 

公务员医疗补助 

4.2 

4.2 

0 

0 

0 

0 

0 

221 

住房保障支出 

9.5 

9.5 

0 

0 

0 

0 

0 

22102 

住房改革支出 

9.5 

9.5 

0 

0 

0 

0 

0 

2210201 

  住房公积金 

9.5 

9.5 

0 

0 

0 

0 

0 

    

 

 

  

  表三:支出决算表 

  单位:万元 

项 目 

本年支出 

合计 

基本支出 

项目支出 

上缴 

上级支出 

经营支出 

对附属单位 

补助支出 

科目编码 

科目名称 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

199.4 

135.1 

64.3 

0 

0 

0 

201 

一般公共服务 

166.3 

103.5 

62.8 

0 

0 

0 

20128 

民主党派及工商联事务 

166.3 

103.5 

62.8 

0 

0 

0 

2012801 

行政运行 

89.1 

89.1 

0.5 

0 

0 

0 

2012802 

一般行政管理事务 

41.1 

14.4 

26.7 

0 

0 

0 

2012804 

参政议政 

36.0 

0 

36.0 

0 

0 

0 

205 

教育支出 

1.5 

0 

1.5 

0 

0 

0 

20508 

进修及培训 

1.5 

0 

1.5 

0 

0 

0 

2050899 

  其他进修及培训 

1.5 

0 

1.5 

0 

0 

0 

208 

社会保障和就业支出 

14.4 

14.4 

0 

0 

0 

0 

20805 

行政事业单位离退休 

14.4 

14.4 

0 

0 

0 

0 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

14.4 

14.4 

0 

0 

0 

0 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

7.7 

7.7 

0 

0 

0 

0 

21005 

医疗保障 

7.7 

7.7 

0 

0 

0 

0 

2100501 

  行政单位医疗 

3.5 

3.5 

0 

0 

0 

0 

2100503 

公务员医疗补助 

4.2 

4.2 

0 

0 

0 

0 

221 

住房保障支出 

9.5 

9.5 

0 

0 

0 

0 

22102 

住房改革支出 

9.5 

9.5 

0 

0 

0 

0 

2210201 

  住房公积金 

9.5 

9.5 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

  

  

  表四:财政拨款收入支出决算总表 

  单位:万元 

收 入 

支 出 

项 目 

  

  

项 目 

  

  

一般公共 

预算财政 

拨款 

政府性基金 

预算财政 

拨款 

栏 次 

  

1 

栏 次 

  

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

204.5  

一、一般公共服务支出 

18 

166.3 

166.3 

0 

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

0  

二、外交支出 

19 

0 

0 

0 

  

3 

  

三、教育支出 

20 

1.5 

1.5 

0 

  

4 

  

四、科学技术支出 

21 

0 

0 

0 

  

5 

  

五、文化体育与传媒支出 

22 

0 

0 

0 

  

6 

  

六、社会保障和就业支出 

23 

14.4 

14.4 

0 

  

7 

  

七、医疗卫生与计划生育支出 

24 

7.7 

7.7 

  

  

8 

  

八、住房保障支出 

25 

9.5 

9.5 

  

  

9 

  

…… 

26 

  

  

  

  

10 

  

…… 

27 

  

  

  

  

11 

  

  

28 

  

本年收入合计 

12 

204.5  

本年支出合计 

29 

199.4 

年初财政拨款结转和结余 

13 

0.2  

年末结转和结余 

30 

5.3 

一般公共预算财政拨款 

14 

0  

  

31 

  

政府性基金预算财政拨款 

15 

0  

  

32 

  

  

16 

  

  

33 

  

合计 

17 

204.7  

合计 

34 

204.7 

 

 

  

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  单位:万元 

项 目 

合 计 

基本支出 

项目支出 

科目编码 

科目名称 

栏 次 

1 

2 

3 

合 计 

199.4 

135.1 

64.3 

201 

一般公共服务 

166.3 

103.5 

62.8 

20128 

民主党派及工商联事务 

166.3 

103.5 

62.8 

2012801 

行政运行 

89.1 

89.1 

0 

2012802 

一般行政管理事务 

41.1 

14.4 

26.7 

2012804 

参政议政 

36.0 

0 

36.0 

205 

教育支出 

1.5 

0 

1.5 

20508 

进修及培训 

1.5 

0 

1.5 

2050899 

  其他进修及培训 

1.5 

0 

1.5 

208 

社会保障和就业支出 

14.4 

14.4 

0 

20805 

行政事业单位离退休 

14.4 

14.4 

0 

2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

14.4 

14.4 

0 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

7.7 

7.7 

0 

21005 

医疗保障 

7.7 

7.7 

0 

2100501 

  行政单位医疗 

3.5 

3.5 

0 

2100503 

公务员医疗补助 

4.2 

4.2 

0 

221 

住房保障支出 

9.5 

9.5 

0 

22102 

住房改革支出 

9.5 

9.5 

0 

2210201 

  住房公积金 

9.5 

9.5 

0 

  

 

 

  

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    

  单位:万元 

    

人员经费 

公用经费 

经济分类科目编码 

科目名称 

金额 

经济分类科目编码 

科目名称 

金额 

301 

工资福利支出 

 98.3 

302 

商品和服务支出 

 12.8 

30101 

  基本工资 

 55.0 

30201 

  办公费 

 4.2 

30102 

  津贴补贴 

 10 

30202 

  印刷费 

 0.6 

30103 

 奖金 

 21.0 

30206 

  电费 

 0.4 

30104 

 其他社会保障缴费 

 12.3 

30207 

  邮电费 

 0.9 

30107 

  绩效工资 

  

30209 

 物业管理费 

 0.1 

30199 

  其他工资福利支出 

  

30211 

 差旅费 

 0.5 

303 

对个人和家庭的补助 

 24.0 

30228 

工会费 

 2.2 

30301 

  离休费 

 0 

30229 

福利费 

 1.0 

30302 

  退休费 

 13.7 

30231 

公车运行维护费 

 0.2 

30305 

  生活补助 

 0.8 

30239 

其他交通费用 

 2.7 

 30311 

  住房公积金 

 9.5 

304 

对企事业单位的补贴 

 0 

30313 

  购房补贴 

 0 

30401 

  企业政策性补贴 

 0 

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

 0 

310 

其他资本性支出 

 0 

  

  

  

307 

债务付息支出 

 0 

  

  

  

30701 

  国内债务付息 

 0 

  

  

  

  …… 

  …… 

  

  

  

  

399 

其他支出 

 0 

  

  

  

39901 

  赠与 

 0 

  

  

  

  …… 

  …… 

  

人员经费合计 

 122.3 

公用经费合计 

 12.8 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

 

 

  

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支决算表 

  单位:万元 

2016年度预算数 

2016年度决算数 

合 计 

因公出国 

公务用车购置及运行费 

公务接 

合 计 

因公出国 

公务用车购置及运行费 

公务接 

(境)费 

小 计 

公务用车 

购置费 

公务用车 

运行费 

待 费 

(境)费 

小 计 

公务用车 

购置费 

公务用车 

运行费 

待 费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

4.0 

0 

3.5 

0 

3.5 

0.5 

0.7 

0 

0 

0 

0.2 

0.5 

 

 

 

  

  

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  单位:万元 

科目编码 

科目名称 

上年结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

合 计 

基本支出 

结转和结余 

项目支出 

结转和结余 

合 计 

基本支出 

项目支出 

合 计 

基本支出 

结转和结余 

项目支出 

结转和结余 

 合 计 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 项 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  说明:中国致公党南宁市委员会没政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出安排的支出,故本表无数据 

 

 

  

  第三部分:中国致公党南宁市委员会2016年度部门决算情况说明 

  一、2016年度收入支出决算总体情况 

  (一)收入总计204.7万元。 

  1财政拨款收入 204.5万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入 0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。 

  3.经营收入 0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.上年结转和结余0.2万元,为年度基本支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

  (二)支出总计204.7万元。包括: 

  1.一般公共服务(类)166.3万元:主要用于民主党派机关的行政运行支出:反映行政单位的基本支出(包括在职人员工资、日常办公公用经费支出等)、一般行政管理事务(根据民进章程及民进上级组织的要求,引导全市民进基层组织和广大会员,加强自身建设,开展基层组织活动,加强统战理论研究;围绕中心,服务大局,开展调研活动,积极反映社情民意,发挥党派优势开展社会服务活动等方面的支出)、参政议政(民主党派履行参政议政职能,进行考察调研、会议、民主监督等方面的支出)、其他民主党派及工商联事务支出。 

  2.教育培训(类)1.5万元,主要用于行政单位在职员工进修及培训费用支出。 

  3.医疗卫生(类)7.7万元,主要用于行政单位在职和离退休人员医疗费和公务员医疗补助支出。 

  4.社会保障和就业(类)14.4万元:主要用于中国致公党南宁委员会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

  5.住房保障支出(类)9.5万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

  6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。 

  7.年末结转和结余5.3万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

  二、2016年度一般公共预算支出决算情况 

  中国致公党南宁市委员会2016 年度一般公共预算支出199.4     万元,其中:基本支出135.1万元,项目支出64.3 万元。 

  (按功能分类项级科目列示分析) 

  1、一般公共服务(类)166.3万元,主要用于: 

  1)行政运行(基本支出)89.1万元,主要用于在职人员工资、日常办公公用经费支出。 

  2)一般行政管理事务(项目)支出41.1万元,主要用于单位业务活动开展进行的一些项目活动、会议等费用支出。 

  3)参政议政(项目)支出36万元,主要用于单位为参政议政建言献策工作进行的一些项目活动支出、南宁市委会换届筹备工作会议。 

  2、教育培训(类)1.5万元,主要用于行政单位在职员工进修及培训费用支出。 

  3、社会保障和就业(类)14.4万元 

  1)归口管理的行政单位离退休经费支出14.4万元:主要用于单位按国家规定发放的退休人员退休费13.7万元;发放韩承隆遗属生活补助0.7万元。 

  4、医疗卫生(类)7.7万元。 

  1)行政单位医疗费支出3.5万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。 

  (2)公务员医疗补助支出4.2万元,主要用于财政部门集中安排的本单位公务员医疗补助支出。 

  5、住房保障支出(类)9.5万元: 

  住房公积金支出9.5万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

  三、2016年度政府性基金支出决算情况  

  中国致公党南宁市委员会2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。 

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出135.1万元,其中:人员经费122.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工医疗、职工住房公积金、对个人和家庭的补助等;公用经费12.8万元,主要包括办公费、差旅费、会议费、邮电费、公务车运行维护、接待费等 

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.2万元;公务接待费支出决算0.5万元。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款0机关、0个所属单位出国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计0 人次。 

  (二)公务用车购置及运行费支出0.2万元。其中: 

  公务用车购置支出0 万元。 

  公务用车运行支出0.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。20161中国致公党南宁市委员会开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出0.2万元,20162月按照公车改革规定封车停止使用,6月完成交车手续 

  三)公务接待费支出 0.5万元国内公务接待批次4次,人次41,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。其中:接待致公党安徽省淮北市委会、湖北省武汉市委会、广东省中山市委会和福建省厦门市委会到我市进行党务工作交流。 

  (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因 

  1、三公”经费支出与年初预算对比情况。2016年“三公”经费决算支出0.7万元,与预算数4.0万元相比,减少支出3.3万元,减少82.5%。其中:因公出国(境)费用支出决算0元,与预算安排0元一致;公务用车购置及运行费2016年决算支出0.2万元,与年初预算3.5万元相比,比预算少支出3.3万元,减少支出94%,主要是2016年度因公务用车改革而减少公车运行经费;2016年公务接待费决算支出0.5万元,与年初预算安排0.5万元相一致。 

  2、三公”经费支出与上年决算支出对比情况。2016年“三公”经费决算支出0.7万元,与上年同期三公”经费决算支出1.45万元相比,少支出0.75万元,减少51.7%,减少的主要原因为:2016年度公务用车改革而减少公车运行经费。其中:因公出国(境)费决算支出0万元,与上年度决算支出0元一致;公务用车购置及运行费2016年度决算支出0.2万元,与上年同期支出1.15万元相比少支出0.95万元,减少82.6%,主要是2016年度公务用车改革而减少公车运行经费;公务接待费决算支出0.5万元,与上年同期决算支出0.3万元相比,多支出0.2万元,增加66%,原因是接待批次比上年度多2批,人数增加21人。 

  六、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  2016年本部门机关运行经费支出12.8万元,比2015机关运行经费支出10.9万元,增加1.9万元,增长17.4%,原因是:2016年度市委会换届,办公费使用增加2.1万元。 

  (二)政府采购支出情况说明 

  2016年本部门政府采购支出总额0万元 

  (三)国有资产占用情况说明 

  截至20161231日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  2016年,(本单位)共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款6.5万元,占年初预算的3.7%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。 

  其中:以“党委出题、党派调研”重点课题调研项目为例: 

  1.设置重点课题调研活动专项经费,目的为切实保障党派履行参政党职能,确保民主党派的重点课题调研活动正常开展,为南宁市经济社会建设建言献策。绩效指标设立较为科学,能反映党派参政议政的工作职能和活动内容,按照预算使用项目资金,带动了我会参政议政工作正常开展。 

  2.为实现绩效目标,市委会召开研讨会,成立课题组,认真制定2016年重点课题加快南宁市蔗糖产业市场化转型对策研究》调研工作方案。先后到武鸣、宾阳、邕宁等县(区)和崇左、日照等市进行考察和调研;走访了市发改委、工信委等部门,邀请市农业局、财政局等部门举行座谈会,收集有关材料;召开专家评审会1次,召开重点课题座谈会3次,形成课题调研报告1篇,提案2篇,并向中共南宁市委做专题汇报。委托单位对调研成果的满意度达95%以上,切实有效完成了各项绩效目标。 

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   中国致公党南宁市委员会2016年度部门决算20171012.doc
 
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